天干日天干日天天天

    天干日天干日天天天:四川省泸州外国语学校2018年部门预算编制的说明

    作者:总务处来源:www.0830lw.net发布时间:2018.04.02浏览量:947

第一部分  四川省泸州外国语学校概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。初中学历教育;高中学历教育。

部门概况:四川省泸州外国语学校是泸州市教育局直属高完中,由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成。百年名校,承千年文脉,汲巴蜀文化精髓,积淀了深厚的文化底蕴,培养了大批精英人才。

学校现有教职工369人,91个教学班,在校高初中生4033人,幼儿园学生330人。学校地处泸州市城区中心,校园占地130亩,分设南北两个校区。学校办学条件良好,具有功能齐全全市一流的校舍、设施、设备。有教学楼四幢,能容纳100个以上教学班的班级教室和教师办公室;有图书实验楼二幢、电教楼一幢、办公楼一幢、外教楼一幢,学生食堂两幢,1200个座位的标准演出礼堂一幢、室内体育馆2幢、有400 m、200 m环形跑道的田径。ㄗ闱虺。└饕桓。学校以寄宿制为主,有能容纳3000多人住宿的学生公寓。学校教学设备先进齐备,图书阅览、实验仪器、多媒体教室、计算机教室、艺体教学设备完善。

(二)机构设置

泸州外国语学校是全额财政拨款事业单位,是市本级预算单位。学校下设党政办、教务科、教科科、德育科、总务科、招办、安全科 几个职能处室、部门,初中、高中分别设有三个教学年级,总共六个年级。

(三)2018年重点工作

1、深化党建工作规范建设,开创我校党建工作新局面。

2、继续开展“文明创建”活动,巩固创文成果。

3、适应变革,迎接新高考。

4、提高教学质量,深化教学结构改革。

5、提升办学品位,做好校园文化建设。

6、提档升级,争创省二级示范性高中。

二、部门预算单位构成

四川省泸州外国语学校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个,主要包括无。

第二部分  四川省泸州外国语学校2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

四川省泸州外国语学校2018年收入预算总额为7,722.09万元,较上年预算增加1,051.29万元、增长15.76%,增长的主要原因是2018年新增职业年金、工会会费、福利费的预算,公积金和事业单位人员补助增长。

,其中:当年财政拨款收入6,707.23万元、占86.86%,上年结转收入414.86万元、占5.37%。

四川省泸州外国语学校2018年支出预算7,722.09万元,较上年预算增加1,051.29万元、增长15.76%,增长的主要原因是主要原因是人员经费(职业年金、住房公积金)、项目经费预算安排支出,其中:人员支出5145.33万元、占66.63%,日常公用支出369.71万元、占4.78%,对个人和家庭的补助支出123.20万元、占1.60%,项目支出2083.85万元、占26.99%。

二、财政拨款收支情况

四川省泸州外国语学校2018年财政拨款收支总预算7122.09万元(其中一般公共预算拨款7122.09万元、政府性基金预算拨款0.00万元),比2017年财政拨款收支总预算增加1046.30万元、增长17.22%,增长的主要原因是2018年新增职业年金、工会会费、福利费,公积金和事业单位人员补助增长。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入6707.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入414.86万元。支出包括:社会保障和就业支出786.73万元、医疗卫生与计划生育支出252.78万元、住房保障支出407.88万元、高中教育4159.84万元,其他教育费附加安排的支出1288.92万元,其他教育支出225.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省泸州外国语学校2018年一般公共预算当年拨款6,707.23万元,比上年预算数增加1762.08万元,变动的主要原因是2018年新增职业年金、工会会费、福利费,公积金和事业单位人员补助增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出786.73万元,占预算总额的11.73%;医疗卫生与计划生育支出252.78万元,占预算总额的3.77%;住房保障支出407.88万元,占预算总额的6.08%;高中教育4159.84万元,占预算总额的62.02%其他教育费附加安排的支出1100.00万元,占预算总额的16.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出146.71万元。主要用于办公费、工会会费、福利费、离退休活动经费。

2、社会保障和就业支出786.73万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出252.78万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4、住房保障支出407.88万元,主要用于住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省泸州外国语学校2018年一般公共预算基本支出5,179.23万元,其中:

人员经费5032.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费146.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川省泸州外国语学校未用财政拨款预算安排“三”公经费支出

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元,因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费.000万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少(增加)0.00万元,增长/下降0.00%,变动主要原因是无。

本年度拟安排出国(境)0人次,主要包括无内容,其目的主要是无。

(二)公务接待费较上年预算减少(增加)0.00万元,增长/下降0.00%,变动主要原因是无。

本年度公务接待费计划主要用于无。

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少(增加)0.00万元,增长/下降0.00%,主要原因是0.00。

(四)公务用车购置费较上年预算减少(增加)0.00万元,增长/下降0.00%,主要原因是无。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0.00万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位教育业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省泸州外国语学校2018年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省泸州外国语学校属事业单位,不属国有资金经营预算单位,2018年国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0.00万元,因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

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2018年四川省泸州外国语学校机关运行经费财政拨款预算944.99万元,比上年预算增加628.19万元、增长/下降259.58%,变动的主要原因是第二期校园建设、北校区运动场改造、致知楼排:捅毙G⒙シ浪脑旃こ、福利费和工会会费新增预算。

(二)政府采购情况

2018年四川省泸州外国语学校安排政府采购预算1598.99万元,比上年预算增加/减少811.42万元、增长50.75%,主要用于运动场改造、新建部分食堂工程、致知楼排:捅毙G⒙シ浪脑旃こ、三防建设资金、校史陈列室、空调购置、第二期校园文化建设等。

(三)国有资产占有使用情况

2018年四川省泸州外国语学校共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0.00万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

……

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年省级部门预算项目绩效目标 

附件:

2018年四川省泸州外国语学校部门预算公开.xls

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